In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | |||||
Jaarrekening 2023 | Begroting Primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
Lasten | 9.029 | 10.756 | 10.868 | 11.898 | -1.031 |
Baten | 2.269 | 1.406 | 2.508 | 3.013 | 505 |
Saldo van baten en lasten | -6.760 | -9.350 | -8.360 | -8.886 | -526 |
Toevoeging reserves | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.727 | -227 |
Onttrekking reserves | 4.371 | 4.390 | 5.219 | 4.889 | -330 |
Resultaat | -5.888 | -8.460 | -6.640 | -7.724 | -1.083 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Bestuur | ||
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers | 1.149 | N |
Dienstverlening | ||
Secretarieleges burgerzaken | 56 | N |
Eenmalige budgetten | 464 | V |
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. | ||
Doorberekende loonkosten | 273 | N |
Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. | ||
Overige afwijkingen, per saldo | 17 | N |
Baten | ||
Dienstverlening | ||
Secretarieleges burgerzaken | 179 | V |
Vastgoed Grondverkopen | 306 | V |
In 2024 zijn een aantal opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd. Denk hierbij aan grondopbrengsten Schootsestraat en het Ven. Deze opbrengsten zijn niet in de begroting opgenomen. | ||
Eenmalige budgetten | 50 | V |
Zie toelichting bij de lasten. | ||
Overige afwijkingen, per saldo. | 30 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 526 | N |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 563 | N |
Hogere onttrekking i.v.m. kapitaallasten | 233 | V |
Toevoegingen reserves | ||
Hogere overheveling naar algemene reserve i.v.m. vrijval reserve kapitaallasten | 227 | N |
Totaal mutaties reserves | 557 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 1.083 | N |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 2020 | 396 | 219 | 177 | Voorbereiding op uitvoering loopt, in 2025 wordt ontwerp afgerond en middels raadsbesluit wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd. |
Participeren en leren | 2021 | 77 | 8 | 69 | Dit budget is ingezet voor ondermeer verkenning / onderzoek ten behoeve van de participatienota, en voor programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. |
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 2021 | 100 | 0 | 100 | In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de sportzone (verplaatsing van de sportvelden). Medio 2025 ligt er een aanbestedingsgereed bestek waarin een concrete leefbaarheidsimpuls zal worden opgenomen. Het betreft hier de realisatie van een voetgangers- / fietspontje over de Aa. |
Versterken leefbaarheid | 2022 | 116 | 40 | 77 | Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Enkele projecten zijn wel al gestart in 2023, maar lopen in de uitvoering door in 2025. |
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 215 | 163 | 52 | ||