Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2024

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht baten en lasten in duizenden €
	Jaarrekening 2023	Begroting Primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten	8.038	8.225	9.148	9.137	11
Baten	840	382	881	1.085	204
Saldo van baten en lasten	-7.198	-7.844	-8.267	-8.052	214
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	59	0	267	104	-163
Resultaat	-7.139	-7.844	-8.000	-7.949	51

Toelichting afwijkingen

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.

Toelichting afwijkingen in duizenden €	Bedrag	V/N
Lasten
Integrale veiligheid Aanpak vakantieparken Onderschrijding wordt veroorzaakt doordat we tijdelijk een subsidie hadden ontvangen waar we een deel van de kosten uit hebben kunnen betalen.	75	V
Veiligheid toezicht en handhaving Kosten wegslepen voertuigen Het wegslepen van voertuigen brengt kosten met zich mee. In 2024 zijn 16 voertuigen weggesleept waarvan de eigenaar niet bekend was en waarvan de kosten daardoor ook niet verhaald konden worden.	52	N
Eenmalige budgetten	134	V
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.
Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	157	N
Overige afwijkingen, per saldo	11	V
Baten
Veiligheid, toezicht en handhaving
Subsidie opruiming drugsafval en inkomsten dwangsommen In 2024 is een subsidie ontvangen in verband met gemaakte kosten voor het opruimen van drugsafval. Deze subsidie is niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er ook baten in rekening gebracht voor dwangsommen alsmede versterkingsgelden polarisatie.	142	V
Eenmalige budgetten	27	V
Zie toelichting bij de lasten
Overige afwijkingen, per saldo	35	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	214	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	163	N
Totaal mutaties reserves	163	N
Totaal gerealiseerd resultaat	51	V

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)
Budget	Besluit	Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
Opstartkosten park Molenheide	2024	200	59	141	Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Activiteiten lopen door in het jaar 2025.