In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | |||||
Jaarrekening 2023 | Begroting Primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
Lasten | 11.866 | 16.238 | 24.871 | 16.357 | 8.515 |
Baten | 2.389 | 1.886 | 8.332 | 4.376 | -3.956 |
Saldo van baten en lasten | -9.477 | -14.352 | -16.540 | -11.981 | 4.559 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 594 | 2.125 | 4.230 | 1.502 | -2.727 |
Resultaat | -8.883 | -12.227 | -12.310 | -10.479 | 1.832 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Gezondheid | ||
Algemene gezondheidszorg | 90 | V |
In 2024 hebben we de kosten voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid en de inkoop van plustaken van de GGD kunnen verantwoorden onder de GALA middelen. Daarom houden we hier budget over. Project drugs Brede Spuk: Integraal Zorg Akkoord (IZA) | 203 426 | V N |
Milieu | 691 | V |
Omgevingsdienst Brabant Noord Oost (ODBN) | ||
Eenmalige budgetten | 6.938 | V |
Doorberekende loonkosten | 946 | V |
Doorberekende kapitaallasten | ||
Overige afwijkingen, per saldo | 73 | V |
Baten | ||
Gezondheid | ||
Project drugs Brede Spuk: Integraal Zorg Akkoord (IZA) | 203 426 | N V |
Eenmalige budgetten | ||
Zie toelichting bij de lasten. | 4.209 | N |
Lagere onttrekking uit voorziening. | 67 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 97 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 4.559 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 2.727 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | 2.727 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 1.832 | V |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 2021 | 1.259 | 491 | 768 | Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning. Een aantal verplichtingen zijn in 2024 aangegaan, maar nog niet afgerond. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2025. |
Wijkaanpak energie | 2022 | 685 | 144 | 541 | Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld in 2022 en wordt de komende jaren uitgegeven. |
Omvorming groen biodiversiteit | 2021 | 142 | 31 | 111 | Dit is een lopend project ter uitvoering van het biodiversiteitsbeleid, tot nu toe is het laaghangend fruit opgepakt, de rest is in voorbereiding. |
Aanpak energiearmoede | 2022 | 611 | 495 | 116 | Dit budget wordt in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede. |
Grote Oogst | 2023 | 497 | 89 | 408 | Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven. |
energie opwek | 2023 | 158 | 37 | 121 | Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. Het uitvoeren van dit beleid beslaat meerdere jaren, bijvoorbeeld het uitvoeringskader voor windenergie en het opstellen van een lokaal investeringsplatform. |
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 2023 | 200 | 19 | 181 | Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. project loopt door in 2025. |
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000 | 375 | 438 | -63 | ||