In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.
In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen | |||||||||||
Naam investering | Besluit | Projectfase | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2023 | Uitgaven 2024 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2023 | Inkomsten 2024 | Restant geraamde inkomsten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | |||||||||||
1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO | Uitvoering | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long | |
Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V) | 2023 | Uitvoering | 558 | 0 | 466 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aankoop is gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt de toegang nog aangepast (oa software slagbomen). |
Aanpassingen zwembad De Molen Hey | Voorbereiding | 848 | 21 | 66 | 761 | 104 | 0 | 16 | 88 | Definitief ontwerp is gemaakt, voorbereidingen voor uitvoering vanaf april 2025 zijn in de afrondende fase. | |
Herinrichting sportpark Starlights | 2022 | Afronding | 1.893 | 1.188 | 734 | -30 | 328 | -146 | 193 | -11 | Project is door enorme regenval onder zeer slechte omstandigheden met extra kosten vertraagd opgeleverd behoudens enkele restpunten. De restpunten worden medio 2025 (tijdens droge omstandigheden) afgerond. |
Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023 | Vervaningsinvesteringen 2023 | Afronding | 768 | 477 | 59 | 232 | 107 | -57 | 36 | 13 | Uitvoering laatste onderdelen in 2e helft 2025 (vertraging door slechte weersomstandigheden). |
Natuur- en landschapspark Vlagheideberg | Voorbereiding | 3.900 | 75 | 163 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2024 hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van het publieke deel natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in december 2024, waarbij een bedrag van 3,6 mln voor de uitvoering beschikbaar is gesteld. In de plannen voor de Vlagheideberg nemen we de realisatie van een kunstwerk op. In 2025 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuur- en landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen. In 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats. | |
Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO | Uitvoering | 5.401 | 0 | 0 | 5.401 | 702 | 0 | 0 | 702 | Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long | |
Omnipark Erp MFA | 2024 | Voorbereiding | 1.022 | 0 | 107 | 915 | 168 | 0 | 0 | 168 | Ontwerpfase MFA gestart. Loopt door tot medio 2026. |
Omnipark Erp Sportzone | 2024 | Voorbereiding | 938 | 0 | 53 | 886 | 169 | 0 | 8 | 161 | Voorlopig ontwerp is in concept gereed. Ontwerpfase loopt tot zomer 2025. |
Omnipark Erp, grondaankoop | 2022 | Uitvoering | 1.674 | 0 | 1.540 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten grondverwerving is pro memorie geraamd. Tweede aankoop is in voorbereiding. Daarna afwerking aan- en verkoop gronden waterschap en gemeente. |
Sporttechnische laag Sportpark De Neul | 2019 | Afronding | 960 | 956 | 24 | -20 | 0 | -26 | 4 | -30 | Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel medio 2025. |
Verbouwing het Spectrum - Schijndel | 2023 (vaststellen programmabegroting 2024) | Voorbereiding | 115 | 0 | 84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Begin 2024 is de voorbereiding van de verbouwing van het Spectrum gestart met inrichten van een projectorganisatoie met stuurgroep, projectgroep en (3) werkgroepen. In Q3-2024 start de architectenselectie, doel is in Q2/Q3-2025 een (krediet)voorstel op basis van een voorlopig ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. De start van de verbouwing is gepland voor Q2-2026. Restantkrediet overhevelen naar 2025 |
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21 | 2023 | Afronding | 1.044 | 436 | 655 | -47 | 318 | -149 | 141 | 29 | In overleg met Vastgoed zijn enkele later geplande vervangingen meegenomen. Dit heeft een gunstig effect voor het MJOP Vastgoed. Afronding restpunten voorjaar 2025. |