In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.
In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.
Over te hevelen investeringen | |||||||||||
Naam investering | Besluit | Projectfase | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2023 | Uitgaven 2024 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2023 | Inkomsten 2024 | Restant geraamde inkomsten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||||
Versterken Centrum Schijndel | Uitvoering | 1.935 | 237 | 1.275 | 423 | 955 | -197 | 758 | 0 | Het werk is in het tweede kwartaal 2024 gestart. Naar verwachting wordt het werk in het eerste kwartaal 2025 afgerond. | |
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017 | Uitvoering | 3.850 | 665 | 134 | 3.051 | 0 | -17 | 0 | -17 | In 2024 heeft een verdeling plaatsgevonden van het budget uit dit meerjarenprogramma naar verschillende projecten. Middels een Raadinformatiebrief wordt u in 2025 op de hoogte gesteld over deze projectenverdeling en de voortgang. | |
Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO | Voorbereiding | 7.630 | 758 | 551 | 6.321 | 0 | -250 | 0 | -250 | De invulling van het Omgevingsplan vraagt op voorhand rekening te houden met de mogelijkheid dat een grondeigenaar zich beroept op zelfrealisatie. Dit noodzaakt tot een meer gedetailleerd Omgevingsplan om als gemeente via de publiekrechtelijke weg een bepaalde basiskwaliteit te kunnen borgen.Hierop is projectproces aangepast door nu eerst te werken naar een voorontwerp Omgevingsplan en in gesprek te gaan en/of belanghebbenden de gelegenheid te bieden om te reageren op het voorontwerp. Op basis van de input die we ophalen, krijgt het ontwerp omgevingsplan vorm om vervolgens als wijziging omgevingsplan in procedure te nemen. Deze aanpak sluit goed aan bij het belang dat u hecht om de omgeving goed meenemen in dit soort projecten.De wijziging van het projectproces leidt tot een langere doorlooptijd tot het ontwerp omgevingsplan en dat het voorbereidingskrediet in zijn geheel is opgebruikt conform raming (eind 2024). Om de projectkosten in 2025 voorlopig te kunnen blijven dekken, maken we gebruik van de mogelijkheid om het beschikbaar gestelde krediet anders te gebruiken. Dit door aanspraak te maken op een deel van het gereserveerde krediet voor grondverwerving. Hierbij uitgaande dat we in het tweede kwartaal van 2025 een GREX kunnen laten vaststellen en dit weer kunnen repareren.Er is altijd een kans dat het woningbouwplan strandt. Als dan blijkt dat het niet mogelijk is om de kosten over te zetten naar een grondexploitatie, dan moet deactivering van de kosten plaats vinden ten laste van de algemene reserve. | |