De programmabegroting 2024 is op 2 november 2023 door de raad vastgesteld met een positief geraamd resultaat van € 3.686.000. Het geraamd resultaat is in de loop van 2024 bijgesteld met begrotingswijzigingen van de 1e en 2e bestuursrapportage 2024 en afzonderlijke raadsbesluiten. Het geraamd resultaat 2024 na wijziging was positief € 7.596.000. Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 11.475.000. In de tabel hieronder staat het verloop van de cijfers. We verklaren In de jaarstukken het verschil tussen geraamd en gerealiseerd resultaat, dus € 3.879.000. Een toelichting op hoofdlijnen is opgenomen na de tabel.
Van begroting naar rekening (bedragen x € 1.000) | 2024 |
|---|---|
Primitieve begroting | 3.686 |
Oktober 2023 tot en met mei 2024 | -142 |
1e bestuursrapportage 2024 | 3.990 |
Juni 2024 | -14 |
2e bestuursrapportage 2024 | 76 |
Geraamd resultaat begroting 2024 na wijziging | 7.596 |
Gerealiseerd jaarrekeningresultaat 2024 | 11.475 |
Verschil t.o.v. geraamd rekeningresultaat | 3.879 |
In de volgende tabel staan de grootste budgettaire afwijkingen tussen geraamd en gerealiseerd resultaat. Tussen haakjes staat het nummer van het begrotingsprogramma. Bij de begrotingsprogramma's, onderdeel 'Wat heeft het gekost?', zijn de financiële verschillen per programma toegelicht.
Exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000) | 2024 |
|---|---|
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers (0) | -1.149 |
Grondverkopen diversen (0) | 306 |
Subsidie opruiming drugsafval en inkomsten dwangsommen (1) | 142 |
Laaggeletterdheid (4) | 247 |
Sport algemeen (5) | 133 |
Groot onderhoud sportaccommodaties (5) | 960 |
Inburgering (6) | 176 |
Schuldhulpverlening (6) | 155 |
Toeslagenaffaire (6) | -296 |
WMO (6) | 263 |
Jeugd (6) | -917 |
Dienstverleningsovereenkomst Boekel-Bernheze (6) | 628 |
Omgevingsdienst Brabant Noord Oost (7) | 691 |
Invoering van de Omgevingswet (8) | 327 |
Leges omgevingsvergunningen (8) | 140 |
Facilitaire projecten Veghel Scheifelaar II (8) | 211 |
Actualisering voorziening verlofsparen (9) | -1.115 |
Algemene baten en lasten (9) | 940 |
Algemene uitkering (9) | 1.701 |
Post voor onvoorziene uitgaven (9) | 250 |
Overige personeelskosten | 226 |
Overige per saldo | -140 |
Totaal verschillen | 3.879 |
Geraamd resultaat begroting 2024 na wijziging | 7.596 |
Werkelijk gerealiseerd resultaat 2024 | 11.475 |
Verschil t.o.v. geraamd resultaat | 3.879 |