Exploitatieresultaat

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen worden inzichtelijk gemaakt in het overzicht van incidentele baten en lasten.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
Hieronder de specificatie van 2024. Voor de toelichting op de eenmalige budgetten wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Voorbereiding op uitvoering loopt, in 2025 wordt ontwerp afgerond en middels raadsbesluit wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd.

Participeren en leren
Dit budget is ingezet voor onder meer verkenning / onderzoek ten behoeve van de participatienota, en voor programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de sportzone (verplaatsing van de sportvelden). Eind 2024 ligt er een aanbestedingsgereed bestek waarin een concrete leefbaarheidsimpuls zal worden opgenomen.

Versterken leefbaarheid
Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Enkele projecten zijn wel al gestart in 2023, maar lopen in de uitvoering door in 2025.

Visie op Meierijstad
Het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie voor Meierijstad richting 2035 loopt volgens planning. Het traject zal doorlopen in 2025. Besluit medio 2025.

Herdenking 80-jarige bevrijding
Evenals in 2014 en 2019 zijn onze inwoners, maatschappelijke instellingen en verenigingen  ‘uitgedaagd’ om activiteiten te ontplooien in het kader van de viering en herdenking van 80 jaar bevrijding
Het budget is breder ingezet dan vooraf voorzien, doordat er gedurende het jaar een aantal unieke onderscheidende projecten op het pad kwamen.

Dorpsvisies
Vanuit vier dorpsraden (Zijtaart, Olland, Boerdonk, Keldonk) is in 2023 een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie - de dorpsraden laten zich in het totstandkomingsproces van de visies ondersteunen door een (door hen zelf benaderd) extern bureau. De buurtadviseurs zorgen voor een passende facilitering vanuit de gemeente vanuit het proces maatschappelijk initiatieven.

Aanpak recreatieparken
In september 2023 heeft de raad besloten over te gaan tot aankoop van het Resort de Molenheide in Schijndel. Daarvoor zijn de benodigde structurele en incidentele middelen ter beschikking gesteld. Daadwerkelijke eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 2 april 2024. Het restantbedrag over 2024 wordt overgeheveld naar 2025 om in het kader van de planmatige aanpak, waarbij de mensen die permanent op het park verblijven in beeld te brengen, aanvullende juridische capaciteit in te huren. De beschikbare middelen zijn door de kosten van rente en aflossen en inzet van personeel in zijn geheel benut.  

Opstartkosten park Molenheide
Bij de aankoop van het park Molenheide was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Activiteiten lopen door in het jaar 2025.

Versterkingsgelden ondermijning basisteam
Vanuit de Tasforce-RIEC zijn versterkingsgelden beschikbaar voor projecten op het gebied van ondermijning. In dit kader worden op het niveau van het Basisteam Meierij projecten gedraaid op het gebied van weerbaarheid, voorkomen jonge aanwas en informatie gestuurd werken. De gelden zijn beschikbaar tot eind 2024. Financiële afwikkeling gaat in 2025 plaatsvinden.

Regionale coördinatietrol migratie
De burgemeester van Meierijstad is voorzitter van de Regionale Regietafel op het gebied van migratie. Ter ondersteuning van deze rol komen financiële middelen beschikbaar. Vanuit deze middelen wordt ambtelijke ondersteuning ingezet. Daarnaast zijn er ook middelen beschikbaar voor regionale samenwerkingsafspraken. De duidelijkheid over de subsidie is pas laat gegeven, waardoor niet alle middelen konden worden besteed. De niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Voor 2025 wordt een nieuwe subsidieaanvraag ingediend.

Pilot MKB-cyberassistentie
Burgemeester van Rooij is voorzitter van de programmaraad Digitale Veiligheid Oost-Brabant. In dit kader worden activiteiten uitgevoerd waarvoor subsidies zijn aangevraagd. Gemeente Meierijstad is kassier. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2025.

Storytelling voor Senioren
Burgemeester van Rooij is voorzitter van de programmaraad Digitale Veiligheid Oost-Brabant. In dit kader worden activiteiten uitgevoerd waarvoor subsidies zijn aangevraagd. De activiteiten lopen in 2025 door. Gemeente Meierijstad is kassier.

Kleinschalige verkeersvoorzieningen
In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hier zijn we ook dit jaar weer volop mee bezig. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties.
We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen die groen en functionaliteit combineren, en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen.
Uitvoering hiervan vindt in 2025 plaats.

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes
De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijn maatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. In 2024 is gewerkt aan een bestuursovereenkomst voor de doorfietsroute met Son en Breugel en provincie. Naar verwachting wordt deze in 2025 getekend.

Opstellen parkeernota 2023
In 2024 is het concept Parkeerplan Meierijstad inclusief nota parkeernormen opgesteld. Concept plan ligt ter inzage begin 2025 en bestuurlijke vaststelling is gepland zomer 2025.

Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen
Na een pre-verkenning door de provincie naar de vervoerswaarde van Bus Rapid Transit (BRT), heeft de gemeente in 2024 een verkeersstudie uitgevoerd naar de benodigde maatregelen voor BRT op de route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg.

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied
Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. Helaas is het in 2024 niet gelukt om extra personen in te huren om deze data verder op orde te brengen. In 2025 gaan we de inhuuropdrachten daarom opnieuw openstellen.  

Uniformiseringsplan bebording  
Met deze investering willen we de volgende activiteiten laten uitvoeren:

• Inventariseren van alle bebording in ons areaal
• Sanering (verwijderen) en uniformiseringsplan (laten) opstellen 
• Uitvoeren van de sanering en van het uniformiserimngsplan

In 2024 hebben we niet het juiste bureau kunnen vinden om deze werkzaamheden uit te voeren.

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg  
Project voor ontwerp- en onderzoekskosten wordt in 2025 opgestart op basis van dit voorbereidingskrediet. Voor uitvoering is nog geen budget beschikbaar.

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel
In 2024 is er een projectplan geschreven en is het project aanbesteed.
Naar verwachting zal het project rond het derde kwartaal van 2025 worden afgerond.

Herstel droogteschade plantsoenen 2023
Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren, in het najaar van 2025 kunnen we weer planten en gaan we pleksgewijs deze plantvakken aanpakken.

Opstellen Groenbeleidsplan
We zijn bezig met het herijken en opstellen van het groenbeleid en voeren hiervoor de noodzakelijke inventarisaties uit in 2025.

Vervanging van probleembomen
De bomen die in de openbare ruimte overmatige overlast veroorzaken zijn, zoals in het bomenbeleidsplan is vastgesteld, vervangen.

Meten en monitoren overstorten  
In Q4 2024 zijn een deel van de werkzaamheden gerealiseerd, afronding vindt plaats in 2025

Planvorming en afkoppelen riolering
In 2024 is een voorstel geschreven voor enkele Pilots voor het afkoppelen binnen Gemeente Meierijstad. Deze wordt in 2025 voorgelegd aan het college.

Professionalisering centrummanagement
Het budget voor professionalisering centrummanagement is besteed aan een extra uitkering aan centrummanagementorganisaties om ambities uit de centrumvisie te realiseren. Deze bedragen staan vast en worden jaarlijks uitgekeerd. Budget wordt afgesloten.

Regiodeal voedseleducatieplan   
Middelen zijn aangewend voor alternatief plan binnen looptijd Regiodeal (einddatum 31-12-2024). Financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats.

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap
Bij de begroting 2024 is budget beschikbaar voor ondernemersstimulering. Uitvoering loopt door in 2025.

Sterk ondernemen en tegengaan voedselverspilling
Inzet middelen zijn onderdeel van cofinanciering voor een RegiodealProject met andere partners, waarbij de start eind 2025 plaatsvindt.

Onderzoek en advisering werklocaties
Het college heeft voorkeurslocaties vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. In 2025 wordt het onderzoek en de mogelijke uitvoering hiernaar voortgezet.

Pilot Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)
Het BMIP is een tweejarig project, in opdracht van de Provincie en het ministerie van SZW. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart en in 2024 gaat het loket operationeel met haar dienstverlening. Het project/de subsidie loopt tot 1 oktober 2025. Het restant van de financiële middelen overhevelen maar 2025.

Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade    
Budget is aangewend voor versterking van communityvorming van The Chocolat Factory.

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad
Van de provincie hebben we een budget ontvangen om penvoerder te zijn voor de regeling t.b.v. het verhogen van de organisatiegraad van bedrijventerreinen. Het budget moet voor 1 mei 2027 besteed zijn. De provincie legt verantwoording af aan het rijk over de besteding van de middelen.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad
In 2024 is de afgesproken bijdrage aan The Chocolate Factory betaald. Een en ander conform de RIB van 19 juli 2022. Daarnaast zijn activiteiten gefaciliteerd zoals Meierijstad on stage en  het MBO-festival evenals het studentennetwerk.

Fioretti college, regeling SUVIS 2021  
De uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de ventilatie in scholen (SUVIS) is afgerond. Het schoolbestuur legt hierover in 2025 rekening en verantwoording af. Daarna kan het budget worden afgesloten.

Zwijsen college, regeling SUVIS 2021
De uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de ventilatie in scholen (SUVIS) is afgerond. Het schoolbestuur legt hierover in 2025 rekening en verantwoording af. Daarna kan het budget worden afgesloten.

Elde college, SUVIS 2021
In verband  met de op handen zijnde grootschalige aanpassing van gebouw A/C heeft het schoolbestuur van het Rijk verder uitstel gekregen voor de uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de ventilatie in scholen (SUVIS). Door dit uitstel kunnen de SUVIS-maatregelen en de aanpassing vanuit schaalvoordeel en efficiency gecombineerd worden.

Nationaal programma onderwijs
Dit budget is benut om de gevolgen van corona op de ontwikkeling van de jeugdigen binnen onderwijs te bestrijden en/of weg te werken.  Met het restant budget kunnen we in 2025 nog enkele initiatieven ondersteunen.

Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5
Per 1 januari 2024 is de tijdelijke huisvesting voor basisschool De Beemd in gebruik genomen. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van een noodlokaal bekostigd.

Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen
De afboeking van de boekwaarde betreft de gebouwen bs De Bunders en de Petrus en Paulusschool in Eerde. De sloop van de Bunders is inmiddels gerealiseerd. De Petrus en Paulusschool wordt medio 2025 gesloopt zodra de nieuwbouw in de kerk gereed is.

Tijdelijke huisvesting Elde college
De voorbereidingen in 2024 met betrekking tot de in 2025 te plaatsen tijdelijke huisvesting hebben niet plaatsgevonden, omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke omvang deze tijdelijke huisvesting nodig is. Pas medio maart 2025 wordt duidelijkheid verkregen over het totale huisvestingsplan van het Elde College.

Tijdelijke huisvesting bs Bernadette
De tijdelijke huisvesting ter overbrugging tijdens de (ver-)nieuwbouw van de school is in mei 2024 in gebruik genomen. Deze tijdelijke huisvesting i.c. de huur van noodlokalen is door de gemeente bekostigd.

Tijdelijke huisvesting bs De Regenboog
De tijdelijke huisvesting van basisschool "De Regenboog" te Wijbosch is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. Deze is, anders dan eerst werd gedacht, pas benodigd in 2025 e.v. in plaats van 2024 e.v.

Tijdelijke huisvesting De Springplank
De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd.

Compensatieregeling energie sport   
Subsidieaanvragen door verenigingen zijn gehonoreerd voor 2024.

Compensatieregeling energie kunst en cultuur
In 2024 is uitvoering gegeven aan de eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023. Aan 25 organisaties (sport, cultuur en sociaal domein) is een compensatiebedrag uitgekeerd. Het budget wordt afgesloten.

Kunst en cultuur 2023
Het restant van dit eenmalig budget is in 2024 ingezet voor de ambities, speer- en actiepunten opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Het budget wordt afgesloten.

Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030
De uitgaven gekoppeld aan de actiepunten van de Nota Kunst en Cultuur 2024 -2030 lopen in de pas. Uitgaven zijn o.a. gedaan voor ontmoetingsbijeenkomsten voor de culturele sector, het kunstproject ‘Jonge Honden’ van Kunstgroep De Compagnie, Roois Kultureel Kontakt en KEG-Expo, de doorontwikkeling van de Noordkade, en diverse evenementen zoals Documentairefestival Beholders, Schijndel Uit de Kunst en Rooi Bloast.

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers
Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning.

Sportakkoord 2019
De middelen van het sportakkoord 2019 zijn volledig bestemd voor de sportvloer van het Centrum voor Uniek Sporten. Op dit moment wordt een ontwerp voorbereid om met de stichting Gelijk Spel i.o. een overdekte accommodatie bij zwembad de Molen Hey te realiseren.

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7
De raad heeft recent een krediet beschikbaar gesteld voor het natuur- en landschapspark Vlagheide. De percelen P4 en P7 worden hiervan integraal onderdeel.

Frictiebudgetten subsidies
Op basis van vastgestelde masterplan buitensport worden momenteel de huur- en pachtcontracten aangepast. Dit betreft een langdurige periode met notariële overdrachten

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018
Actieplannen ter uitvoering van de sportnota worden gefaseerd uitgevoerd. De sportnota heeft een looptijd tot 2030.

Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel
Haalbaarheidsonderzoek opgeleverd in tweede kwartaal 2024.

Huisvesting 1e fase vluchtelingen Oekraïne
Met de realisatie van de locatie Bremweg voldoet de gemeente aan de bijgestelde taakstelling voor de opvang Oekraïense vluchtelingen. Een deel van de locatie huurt de gemeente en is daardoor tijdelijk beschikbaar.  Voor het gebruik, de inrichting en het onderhoud van alle locaties, voor de personele bezetting en voor de opvang van (Oekraiense) vluchtelingen zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten worden door het rijk vergoed. De beschermde status is verlengd tot 4 maart 2026. Het verschil tussen kosten en baten wordt conform afspraak in de 2e Berap 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Huisvesting 2e fase vluchtelingen Oekraïne
Met de realisatie van de locatie Bremweg voldoet de gemeente aan de bijgestelde taakstelling voor de opvang Oekraïense vluchtelingen. Een deel van de locatie huurt de gemeente en is daardoor tijdelijk beschikbaar.  Voor het gebruik, de inrichting, het onderhoud van alle locaties, voor de personele bezetting en voor de opvang van (Oekraiense) vluchtelingen zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten worden door het rijk vergoed. De beschermde status is verlengd tot 4 maart 2026. Het verschil tussen kosten en baten wordt conform afspraak in de 2e Berap 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Uitkeringskosten (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die werken betalen een eigen bijdrage. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed. Conform afspraak in de 2e berap worden overschotten toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

POO-leefgeld vluchtelingen Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente verblijven hebben recht op leefgeld. Het leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die werken betalen een eigen bijdrage. De kosten zijn volledig door het Rijk vergoed. Conform afspraak in de 2e berap worden overschotten toegevoegd aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S )
De gemeente Meierijstad vangt aan de Markt 20a in Schijndel tot maart 2026 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het COA. Het verschil tussen kosten en baten wordt toegevoegd conform besluitvorming 2e Berap 2024 aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)
De gemeente Meierijstad vangt aan de Markt 20a in Schijndel tot maart 2026 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het COA. Het verschil tussen kosten en baten wordt toegevoegd conform besluitvorming 2e Berap 2024 aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Jan Tinbergenstraat 1 (SO)
Het pand aan de Jan Tinbergenstraat is aangekocht op 24 maart 2023. Hierover is uw raad geïnformeerd in een Raadsinformatiebrief. De beschermde status voor Oekraïense vluchtelingen is recent verlengd tot 4 maart 2026. We zijn op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Verschil tussen kosten en baten wordt conform besluitvorming bij de 2e Berap 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang Ontheemden.

Huisvesting nieuwkomers Bremweg
In het pand wordt in een kleinschalige voorziening huisvesting aangeboden aan Oekraïense vluchtelingen. De beschermde status voor Oekraïense vluchtelingen geldt tot 4 maart 2026. Het verschil tussen kosten en baten wordt conform besluitvorming bij de 2e Berap 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Opvang ontheemden.

Crisisnoodopvang bestuurscentrum SO (70)
In het pand worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Voor de bekostiging van de transitie van het pand naar opvanglocatie is subsidie aangevraagd. Alles kosten zijn inmiddels in beeld en de aanvraag is afgehandeld.

Meester van Coothstraat 9 transitiekosten
In het pand worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Voor de bekostiging van de transitie van het pand naar opvanglocatie is subsidie aangevraagd. Alles kosten zijn inmiddels in beeld en de aanvraag is afgehandeld.

Zeven Eikenlaan 24 transitiekosten
In het pand worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Voor de bekostiging van de transitie van het pand naar opvanglocatie is subsidie aangevraagd. Alles kosten zijn inmiddels in beeld en de aanvraag is afgehandeld.

Extra middelen jeugdzorg 2021   
Middelen zijn in 2025 noodzakelijk voor projecten in het kader van de hervormingsagenda jeugd.
Op grond van deze landelijk vastgestelde agenda wordt, middels een brede maatschappelijke aanpak én een verbetering van het jeugdhulpstelsel getracht te komen tot een besparingsopgave in de kosten van jeugdzorg zowel in personele als financiële zin. Het is in sommige gevallen ook nodig om hiervoor éénmalige investeringen te doen. Hiervoor kunnen de middelen uit dit EB ter dekking worden aangewend.

Pilot Orthopsychiatrische voorziening
Betreft een 2-jarige pilot kleinschalige voorziening die inmiddels is afgerond. Kosten worden miv 2025 in de reguliere budgetten meegenomen.

Transformatiebudget Jeugdzorg
Betreft middelen voor regionaal meerjarige projecten transformatie ten behoeve van verandering jeugdzorglandschap. Projecten zijn uitgevoerd in 2024 en eerdere jaren. Het resterend budget is vanuit de regio terug betaald aan de lokale gemeenten. Regionaal is besloten dat dit resterende budget in de jaren 2025 t/m 2027 wordt aangewend ter dekking van de kosten van het regionale uitvoeringsprogramma.

Compensatieregeling energie gebouwen sociaal domein
In 2024 is uitvoering gegeven aan de eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023. Aan 25 organisaties (sport, cultuur en sociaal domein) is een compensatiebedrag uitgekeerd. Het budget wordt afgesloten.

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Leefgoed Veghel
Op 1 juli jl. is het Ontmoetingscentrum op LeefGoed in gebruik genomen. Hier worden verschillende inloopactiviteiten georganiseerd en er worden lunchmaaltijden aangeboden die ook in het teken staan van ontmoeten. Het Ontmoetingscentrum is het clubhuis / wijkcentrum voor het Kloosterkwartier. Het LeefGoedcentrum in de kapel wordt naar verwachting na de zomer 2025 opgeleverd. Omdat LeefGoed in twee fasen wordt opgeleverd, zijn er in 2024 beperkt middelen uitgegeven.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Zolang de bestemmingsreserve Sociaal domein het toelaat, zetten wij jaarlijks een werkbudget Preventie & Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening.

Mobiliteitscentrum Meierijstad    
Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van het Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP).
Het restant van het eenmalig verstrekte budget nemen we mee om het mobiliteitscentrum te blijven ontwikkelen.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
Gelet op de ambitie in CWP dat in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding is, is een projectplan geschreven en zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de subsidieregeling voor inloopvoorzieningen. Om vrijwilligers bij inloopvoorzieningen beter te kunnen ondersteunen, is in 2024 een regelgids in concept ontwikkeld en zijn vragen van inloopvoorzieningen opgepakt en afgehandeld. De kaart met locaties voor inloop en dagbesteding is in 2024 geactualiseerd.

Pilot steunouder
Er is in 2024 een aantal hele mooie matches gemaakt tussen steunouders en vraaggezinnen. In 2024 hebben we daarnaast o.a. ingezet op het opstarten van speeltuindates voor vraagouders en steunouders met hun kinderen, op het informeren van nieuwkomers in onze gemeente, samenwerking met de opbouwwerkers en gezinnen actief geïnformeerd over activiteiten en preventief aanbod.

PIM / Participatie
In 2025 willen we voor iedereen die kan en wil werken een garantie bieden op werk of een zinvolle dagbesteding. De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
Gemeente moet het grondwaterbeheersplan Veghel west uitvoeren. in 2025 wordt het monitoringsnetwerk gerealiseerd. De gemeente is verplicht om de kwaliteit van het grondwater komende jaren te blijven monitoren.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid  
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning. Een aantal verplichtingen zijn in 2024 aangegaan, maar nog niet afgerond. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2025.

Wijkaanpak energie
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld in 2022 en wordt de komende jaren uitgegeven.

Omvorming groen biodiversiteit
Dit is een lopend project ter uitvoering van het biodiversiteitsbeleid, tot nu toe is het laaghangend fruit opgepakt, de rest is in voorbereiding.

Aanpak energiearmoede
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede.

Lokale isolatieaanpak
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2027 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak.

Voorbereidingskosten verduurzaming SP3
Betreft voorbereiding verduurzamen Sporthal de Dioscuren en ontmoetingscentrum/gymzaal d`n Brak. Aanbesteding heeft plaatsgevonden in Q3 2023. Hiervoor hebben we SP3-subsidie ontvangen van de provincie.

Circulariteit
Fase 1 is afgerond en fase 2 is gestart. In fase 2 gaan we de verdere uitsortering van de hoogwaardige afvalstromen voortzetten. In 2025 zijn subsidies ontvangen voor fase 2, hiervoor zijn al kosten gemaakt in 2024.

Grote Oogst
Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven.

Energie opwek
Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. Het uitvoeren van dit beleid beslaat meerdere jaren, bijvoorbeeld het uitvoeringskader voor windenergie en het opstellen van een lokaal investeringsplatform.

Milieubeleid (geur, geluid, externe veiligheid)
Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. project loopt door in 2025.

Uitvoeringskn geluidwerende maatregelen Erp
Saneringsprogramma is opgesteld; Gevelmaatregelen aan de woningen worden uitgevoerd. Budget handhaven in 2025

Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp
Saneringsprogramma is opgesteld; Gevelmaatregelen aan de woningen worden uitgevoerd. Budget handhaven in 2025

Regeling CDOKE-capaciteit klimaat/energiebel.
Dit budget betreft subsidiegeld vanuit de Rjiksoverheid. Het budget wordt conform voorwaarden verdeeld in drie jaar uitgegeven aan vaste medewerkers en waar nodig inhuur voor duurzaamheidstaken.

LAI spouwmuurisolatie
Het project spouwmuurisolatie loopt over meerdere jaren. Over de uitgaven wordt verantwoording afgelegd.

Erfgoedvisie
In 2021 is de Erfgoedvisie vastgesteld. Belangrijke actiepunten hierin waren het opstellen van een kerkenvisie en het actualiseren van de monumentenlijst. De kerkenvisie wordt 1e helft 2025 opgeleverd. Het actualiseren van de monumentenlijst wordt in 2025 opgestart.

Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)
Budget wordt in 2024 besteed aan het opstellen van een ruimtelijk plan (Omgevingsplan) en een masterplan (visie op het gebied). De visie op het gebied loopt door in 2025.

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
De regeling is verlengd t/m 2027. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2025. Verder wordt ingezet op een verbreding van de regeling om de gelden in te zetten om transformatieopgaven te realiseren.

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied
De Regiodeal is beëindigd per 31 december 2024. Voor de afhandeling van de financiële middelen is dit budget in 2025 nog benodigd.

Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024
Voor 2024 is alles afgerond. budget 2025 wordt in de begroting opgenomen. Bestuurlijk overleg loopt tot welke periode dit wordt voortgezet.

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen
De toegekende subsidie door het Ministerie voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) is nog niet aan het project het Amertkwartier besteed. De omgevingsvergunning is verleend. Tegen dit besluit zijn juridische procedures aangespannen. Het is de bedoeling om de subsidie beschikbaar te houden voor de kosten van het project.

2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen
De Regiodeal is beëindigd per 31 december 2024. Voor de afhandeling van de financiële middelen is dit budget in 2025 nog benodigd.

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen
Subsidie moet uiterlijk besteed worden voor 31 december 2026. Realisatie van 200 woningen staat daarbij centraal. Één project van 24 woningen (Udenseweg) is gerealiseerd, maar de financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. Het restant budget dient beschikbaar te blijven voor nog lopende projecten.

Realisatie flexwoningen
Middelen toevoegen aan het reeds beschikbare budget voor 2025. Besteding aan bouw- en woonrijpmaken van de locatie de Udenseweg in lijn met de aanvulling op de prestatieafspraken.

Beleid welstandsnota
Het project is opgestart en wordt uiterlijk juli 2025 afgerond.

Huisvesting seizoenmedewerkers Kraanmeer 26
De toegekende subsidie door het Ministerie voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in dit geval de huisvesting van internationale werknemers) zal in 2 termijnen worden besteed. Het eerste deel is in 2023 overgemaakt en het tweede deel volgt in 2025.

Modulaire woningbouw quickscans en inhuur
Doorlopende woningbouwprojecten, ook in 2025. Gedurende 2025 en verder wordt er nog gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten uit de modulaire woningbouwopgave. Middelen dienen daarvoor beschikbaar te blijven.

Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet
Bij begroting 2024 is een budget van 1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd eind 2027

Startbouwimpuls 2023 Stads Veghel
De verkregen subsidie vanuit het Rijk is overgemaakt aan de betreffende ontwikkelaar voor de realisatie van het woningbouwproject. We zijn nog in afwachting van de oplevering van de woningen en de afwikkeling van de subsidie en de daarbij behorende verantwoording.  

Eerste fase gegevenspakhuis
In 2024 is het tweejarig project gestart 2de fase opbouw gegevenspakhuis. Dit project omvat het koppelen van alle majeure databronnen aan het gegevenspakhuis.
In 2024 zijn de voor 2024 geplande databronnen gekoppeld. Voor 2025 gaan we de overige databronnen koppelen die nog in de planning staan. Hiervoor is in 2025 € 100.000 beschikbaar. Vooralsnog achten we het haalbaar om alle vooraf bepaalde majeure databronnen gekoppeld te krijgen. Doordat deze bronnen gekoppeld zijn kunnen er dashboards gebouwd worden ten behoeve van datagedreven werken.

Wegwerken van archiefachterstanden
We hebben in 2024 een senior ingehuurd die papieren dossiers heeft weggewerkt en dossiers klaargemaakt voor de overdracht naar de archiefbewaarplaats. In 2025 is een nieuw budget beschikbaar gesteld om hier een vervolg aan te geven.

Slimmer samenwerken
De inrichting om slimmer samen te kunnen werken is afgerond. Veel teams zijn in 2024 omgezet naar deze nieuwe methodiek. In 2025 volgen de anderen. Er zijn echter geen investeringen meer nodig, deze waren primair nodig voor de inrichting.

Implementatiekosten financieel systeem
In 2024 heeft de migratie naar het nieuwe systeem plaatsgevonden en zijn we 'live' gegaan. Dit is conform planning en (aangepast) budget uitgevoerd. In 2025 wordt de migratie afgerond.

Informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed
Het vastgoedinformatiesysteem Axxelerate is aangeschaft. De onderhouds- en storingsmodule hiervan is operationeel. De implementatie van de aan- en verhuurmodule is in voorbereiding.

Aanschaf DDI-beheer oplossing
De DDI-beheeroplossing is in februari 2024 opgeleverd en zorgt voor een verbetering op het gebied van informatieveiligheid.

Inlopen digitale archiefachterstanden
In 2024 is een start gemaakt met het op orde brengen van het digitale documentmanagementsysteem van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode. In 2025 geven we hier een vervolg aan en moeten we dit ook voor de voormalige gemeente Schijndel en Veghel doen en de eerste 5 jaar van gemeente Meierijstad.

Optimalisatie Youforce
In 2023 is een project gestart met 4 sporen. Verbeteren van de relatie met de leverancier, onderzoek naar de organisatiewijziging of dat die correct is doorgevoerd, data op orde en managementinformatie.

Onderzoek oplossingen vastgoedapplicatie
Het vastgoedinformatiesysteem Axxelerate is aangeschaft. De onderhouds- en storingsmodule hiervan is operationeel. De implementatie van de aan- en verhuurmodule is in voorbereiding.

Inzet robotisering (RPA)
In 2024 hebben we 3 pilotprojecten uitgevoerd waarbij er door robotisering een handmatig proces is geautomatiseerd. Deze hebben wel langer geduurd dan verwacht, hierdoor hebben we de geplande laatste stap voor 2024 (het verzorgen van een basisinrichting) nog niet kunnen realiseren.

Digitaliseren akten, persoons- en woningkaarten en bandjes  
Aanbesteding is afgerond in 2024. Uitvoering gaat plaats vinden in 2025.