Overzicht baten en lasten in duizenden € | |||||
Jaarrekening 2023 | Begroting Primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
Lasten | |||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 9.029 | 10.756 | 10.868 | 11.898 | -1.031 |
1 Veiligheid | 8.038 | 8.225 | 9.148 | 9.137 | 11 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 38.484 | 38.971 | 41.046 | 39.889 | 1.157 |
3 Economie | 24.420 | 17.759 | 25.269 | 31.683 | -6.414 |
4 Onderwijs | 10.791 | 13.485 | 14.355 | 12.824 | 1.530 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 22.180 | 25.984 | 28.738 | 24.643 | 4.095 |
6 Sociaal Domein | 123.611 | 102.068 | 138.149 | 138.739 | -589 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 11.866 | 16.238 | 24.871 | 16.357 | 8.515 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 8.366 | 8.536 | 13.548 | 7.410 | 6.138 |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.427 | 5.545 | 2.592 | 4.163 | -1.571 |
Bedrijfsvoering | 25.310 | 29.672 | 31.131 | 29.868 | 1.264 |
Onvoorzien | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -19 | 19 |
Totaal lasten | 286.522 | 277.489 | 339.965 | 326.592 | 13.373 |
Baten | |||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 2.269 | 1.406 | 2.508 | 3.013 | 505 |
1 Veiligheid | 840 | 382 | 881 | 1.085 | 204 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 22.382 | 21.491 | 22.757 | 23.822 | 1.065 |
3 Economie | 16.443 | 15.439 | 29.139 | 32.007 | 2.868 |
4 Onderwijs | 3.250 | 2.443 | 3.841 | 3.279 | -562 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 7.437 | 7.552 | 7.656 | 7.694 | 39 |
6 Sociaal Domein | 51.704 | 22.281 | 49.563 | 56.344 | 6.781 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 2.389 | 1.886 | 8.332 | 4.376 | -3.956 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 6.840 | 4.157 | 8.459 | 5.697 | -2.762 |
Algemene dekkingsmiddelen | 180.828 | 184.629 | 193.173 | 195.933 | 2.761 |
Bedrijfsvoering | 1.736 | 1.082 | 1.309 | 2.072 | 763 |
Totaal baten | 296.118 | 262.747 | 327.617 | 335.322 | 7.705 |
Saldo baten en lasten | 9.596 | -14.742 | -12.348 | 8.730 | 21.078 |
Toevoeging reserves | 23.206 | 3.500 | 14.592 | 20.611 | -6.020 |
Onttrekking reserves | 23.938 | 21.928 | 34.535 | 23.357 | -11.179 |
Mutaties in de reserves | 732 | 18.428 | 19.944 | 2.745 | -17.198 |
Resultaat | 10.329 | 3.686 | 7.596 | 11.475 | 3.879 |
