Investeringen | Jaarstukken 2024

Investeringen zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we investeringen af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn van de investeringen die we per 31-12-2024 afsluiten de uitgaven en de inkomsten weergegeven.

Wanneer in de kolom restant geraamde uitgaven een positief bedrag staat, betekent dit dat er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.. Wanneer in de kolom restant geraamde inkomsten een positief bedrag vermeld staat, betekent dit dat er minder inkomsten zijn ontvangen dan geraamd.

Af te sluiten investeringen in duizenden €
Investering per programma	Besluit	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed
Aankoop grond Rembrandtlaan 70 Veghel	2024	2.058	0	2.058	0	0	0	0	0
Aankoop pand Rembrandtlaan 70 Veghel	2024	1.442	0	1.442	0	0	0	0	0
Vervangingsinvestering		85	0	97	-12	0	0	0	0
1 Veiligheid
Aankoop onroerende zaken Park Molenheide		360	0	360	0	0	0	0	0
Verv. Dak woningen+receptie Expl. Park Molenheide		33	0	36	-3	0	0	0	0
Aankoop grond Park Molenheide		1.040	0	1.040	0	0	0	0	0
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Aanschaf Rioned zuigunit		43	0	40	3	43	0	40	3
Bijdr openb verlichting Erp-Oost Klimaatrobuust		160	0	160	0	0	0	0	0
Bijdrage groen Erp-Oost Klimaatrobuust		61	0	61	0	0	0	0	0
Bijdrage wegen Erp-Oost Klimaatrobuust		650	0	650	0	0	0	0	0
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2021		400	173	228	-1	0	0	0	0
Renovatie half verharde paden in park Kienehoef	JOR 2021	108	108	1	-1	0	0	0	0
Strooier achter tractor		35	0	24	11	0	0	0	0
Strooier en ploeg voor veegwagen		58	0	52	6	0	0	0	0
Uitbreiding bomenarenaal 2023		250	0	227	23	0	0	0	0
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel		498	90	434	-25	148	43	105	0
Vervanging civieltechnische kunstwerken 2023		273	15	29	229	0	0	0	0
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023		2.200	1.750	372	78	0	0	0	0
Groenrenovatie verv, bomen Hopstraat Schijndel	2022	191	17	0	174	0	0	0	0
Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg Sint-Oedenrode	2020/2021	1.082	1.077	1	4	1.082	1.077	1	4
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	2018	162	140	58	-36	0	33	0	-33
Herstel droogteschade openbaar groen		385	344	40	1	0	0	0	0
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening		110	29	10	71	0	0	0	0
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland	2019	1.063	691	2	371	370	370	0	0
Uitbreiding bomenarenaal 2022		250	240	9	1	0	0	0	0
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021		136	79	57	0	26	10	0	16
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen		870	244	0	626	0	0	0	0
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding		1.100	1.035	62	3	0	0	0	0
Waterverbindingen Kienehoef de Neul	2021	0	0	0	0	0	0	-164	0
Vervangingsinvestering		579	45	520	14	0	0	0	0
4 Onderwijs
Uitbreiding basisschool de Ieme		847	837	10	0	0	0	0	0
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel		4.331	4.411	46	-125	0	153	0	-153
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus		70	70	3	-3	0	0	0	0
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme
Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling		500	11	489	0	0	0	0	0
Herinrichting sportpark VMS'21	2022	478	470	4	3	83	53	30	0
Huisvesting en materialen turnvereniging Educa	2023	54	48	6	-1	0	6	3	-9
Inventaris binnensportaccommodaties(VVI 2023)	Vervangingsinvesteringen 2023	79	31	47	0	0	10	0	-10
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)	2021	150	154	0	-4	0	70	0	-70
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	2019	13.798	24.413	-11.371	755	2.511	4.026	-1.758	242
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding	2022	797	791	0	6	96	132	6	-43
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50	2019	660	698	1	-39	251	322	0	-71
Vervangingsinvestering		153	133	71	-51	0	21	14	-36
6 Sociaal Domein
Buitenberging De Zwengel (S)		42	0	46	-4	0	0	0	0
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Vijfmaster		97	0	0	97	0	0	0	0
Plaatsing 3 openbare toiletten		325	166	99	60	0	0	0	0
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Gemalen Elektrisch		0	0	0	0	0	0	0	0
Gemalen Mechanisch		0	0	0	0	0	0	0	0
Hemelwaterriool Distelpad - Schijndel		35	0	35	0	35	0	35	0
Pompunits mechanisch		0	0	0	0	0	0	0	0
Randvoorzieningen Mechanisch		0	0	0	0	0	0	0	0
Relinen persleiding Markt - Sint-Oedenrode en omgeving		40	0	35	5	40	0	35	5
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren	2021 (ter kennisname)	19	19	0	0	0	0	0	0
9 Financiële informatie programmaplan
Vervangingsinvestering		519	3	549	-34	0	0	0	0

Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten investeringen met een afwijking groter dan € 100.000.

Toelichting afwijking investering per programma	Restant uitgaven	Restant inkomsten
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen Project is tussentijds opgeschort vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Het gereserveerde krediet kan vrijvallen, omdat het doel waarvoor de middelen beschikbaar gesteld zijn, niet meer volledig past bij de huidige situatie. Indien op een later moment toch een gemeentelijke investering noodzakelijk blijkt, kan daar nieuwe besluitvorming over plaatsvinden.	626
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland Het werk is afgerond conform besluitvorming, planning en begroting. Het restant van het beschikbare budget is ontstaan door een scherpe aanbesteding, waardoor de kosten lager uitvielen dan begroot.	371
Vervanging civieltechnische kunstwerken 2023 De brug over de Goorloop hoeft niet vervangen te worden i.v.m. het project N279. De overige werkzaamheden zijn uitgevoerd.	229
Groenrenovatie verv, bomen Hopstraat Schijndel Hier is geen directe gevaar. Daarom is ervoor gekozen om bij de reguliere inspecties te gaan monitoren of en wanneer ingrijpen noodzakelijk is.	174
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd Projecten gerealiseerd (De Neul 2022) en (De Beemd 2023). Parkeerterrein De Beemd gereed derde kwartaal 2024.	755	242