Gerealiseerde baten en lasten per taakveld in duizenden € | ||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|---|
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 11.898 | 3.013 | ||
0.1 | Bestuur | 6.400 | 463 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.446 | 1.888 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.052 | 662 | |
1 Veiligheid | 9.137 | 1.085 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.506 | 188 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.631 | 897 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 39.889 | 23.822 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.532 | 843 | |
2.2 | Parkeren | 355 | 7 | |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | 14 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 166 | 161 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 56 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.102 | 98 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 26 | 47 | |
7.2 | Riolering | 7.046 | 10.755 | |
7.3 | Afval | 9.502 | 11.788 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 86 | 109 | |
3 Economie | 31.683 | 32.007 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.470 | 605 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.084 | 4.765 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.062 | 363 | |
3.4 | Economische promotie | 647 | 366 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 24.420 | 25.907 | |
4 Onderwijs | 12.824 | 3.279 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 52 | 0 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.899 | 705 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.873 | 2.574 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 24.643 | 7.694 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.658 | 626 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 12.213 | 6.167 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.294 | 602 | |
5.4 | Musea | 627 | 60 | |
5.6 | Media | 2.284 | 225 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 568 | 14 | |
6 Sociaal Domein | 138.739 | 56.344 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 33.806 | 28.643 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.437 | 427 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.317 | 0 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 41 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 22.908 | 20.066 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 16.874 | 101 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.034 | 544 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.167 | 0 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.913 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 728 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 93 | 15 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.104 | 432 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 6.116 | 0 | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.307 | 0 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 123 | 119 | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 2.778 | 0 | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.842 | 0 | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 1.163 | 0 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.246 | 0 | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 442 | 0 | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 709 | 0 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 1.005 | 0 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.130 | 0 | |
6.791 | PGB WMO | 237 | 0 | |
6.792 | PGB Jeugd | 2.088 | 0 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 2.393 | 5.268 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 29 | 1 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.048 | 0 | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 253 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.530 | 0 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 265 | 0 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 340 | 0 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 16.357 | 4.376 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 5.156 | 1.338 | |
7.4 | Milieubeheer | 11.201 | 3.038 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 7.410 | 5.697 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 815 | 116 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.848 | 2.017 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.747 | 3.563 | |
9 Financiële informatie programmaplan | 34.011 | 198.006 | ||
0.4 | Overhead | 29.868 | 2.072 | |
0.5 | Treasury | 818 | 763 | |
0.61 | OZB woningen | 1.197 | 12.881 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 716 | 9.635 | |
0.64 | Belastingen overig | 139 | 241 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 171.474 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.293 | 940 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -19 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 326.592 | 335.322 | ||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 3.727 | 4.889 | ||
1 Veiligheid | 0 | 104 | ||
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 865 | ||
3 Economie | 8.861 | 7.154 | ||
4 Onderwijs | 0 | 1.785 | ||
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 0 | 957 | ||
6 Sociaal Domein | 8.023 | 2.735 | ||
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 1.502 | ||
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 1.143 | ||
9 Financiële informatie programmaplan | 11.475 | 2.222 | ||
0.10 Mutaties in de Reserves | 32.086 | 23.357 | ||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 11.475 | 0 | ||
Totaal | 358.678 | 358.678 | ||
